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2017年省科技厅部门决算说明

时间:2018-08-24 15:48        字体显示:        阅读:{{ pvCount }}次

 

按照《福建省财政厅关于批复省科技厅2017年度部门决算的通知》的要求,现将我厅2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福建省科学技术厅是福建省人民政府组成部门之一、正厅级单位。主要负责贯彻执行党和国家科学技术发展以及科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规;组织制订全省科技发展和科技促进经济、社会发展的发展战略、具体政策、措施和法规草案,研究确定全省科技发展的布局和优先领域;推动全省科技创新体系建设,提高全省科技创新能力等。

    二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,2017年省科技厅纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共18家(科技厅本级分小财务与大财务,大财务填制差额表),其中行政机关1家,参照公务员管理事业单位2家,其它事业单位15家。列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省科学技术厅(本级)

行政单位

100

90

福建省闽东水产研究所

财政补助事业单位

25

25

福建省科学技术信息研究所

财政补助事业单位

136

127

福建省测试技术研究所

财政补助事业单位

63

51

福建省微生物研究所

财政补助事业单位

112

87

福建海洋研究所

财政补助事业单位

88

64

厦门大学抗癌研究中心

财政补助事业单位

55

24

福建省武夷山生物研究所

财政补助事业单位

12

8

福建省科技管理干部学校

财政补助事业单位

0

0

福建省科学技术发展研究中心

财政补助事业单位

25

16

福建省对外科技交流中心

财政补助事业单位

12

10

福建省科技档案馆

财政补助事业单位

5

3

福建省南南合作示范网培训基地

财政补助事业单位

20

14

福建省科技厅农牧业中试中心

经费自理事业单位

13

10

福建省科技开发中心

经费自理事业单位

19

10

福建省高新技术创业服务中心

经费自理事业单位

20

17

福建省科技厅星火计划办公室

参照公务员法管理事业单位

8

6

福建省科技型中小企业技术创新资金管理中心

参照公务员法管理事业单位

10

7

 

723

569

   

    三、部门主要工作总结

2017年,全省创新创业环境继续优化,创新主体活力进一步激发,创新平台基础持续向好,科技支撑引领供给侧改革和产业转型升级力度不断增强。全省共争取获得新立项国家科技项目963项,资助经费9.04亿元。我省综合科技创新水平指数居全国第12位,经济发展方式转变指数居第6位,科技促进经济社会发展指数居第8位,知识产权综合实力居第8位。一是坚持先行先试,福厦泉自创区建设进一步推进,创新改革先行效应彰显,特色产业园区初具规模,科技基础平台加快建设,重大科技创新项目稳步实施。二是坚持机制牵引,科技创新活力进一步激发,研发投入激励机制不断强化,企业创新主体加速培育壮大,高校院所创新能力有效提升,科技特派员制度深入推行。三是坚持项目带动,科技支撑引领作用进一步发挥。突出重大项目带动,企业主体、产学研协同创新和前沿基础研究,精心组织实施科技计划项目。在先进装备与制造领域、新能源领域、新材料领域、集成电路领域和农业和民生科技领域等多个领域实现新突破。四是坚持平台构筑,区域科技创新能力进一步增强。产学研协同创新平台迅速发展,“双创”支撑平台建设成效显著。五是坚持应用导向,科技成果转移转化进一步加快。转移转化机制不断完善,金融支持科技创新力度加大,对外技术转移合作持续拓展。六是坚持从严治党,科技管理队伍素质进一步提升。

    四、2017年决算收支总体情况

2017年省科技厅部门年初结转和结余16,801.50万元,本年收入46,008.22万元,本年支出51,525.91万元,事业基金弥补收支差额452.67万元,结余分配2,844.61万元,年末结转和结余8,891.86万元。

(一)2017年收入46,008.22万元,比2016年决算数减少9,041.17万元,减少16.42%,具体情况如下:

1.财政拨款收入28,093.20万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入3,937.58万元。

3.经营收入1,091.61万元。

4.上级补助收入385.57万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入12,500.25万元。

(二)2017年支出51,525.91万元,比2016年决算数减少7,295.56万元,减少12.40%,具体情况如下:

1.基本支出9,918.57万元。其中,人员支出8,628.61万元,公用支出1,289.97万元。

2.项目支出40,581.98万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出1,025.36万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元

    五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出28,969.25万元,比上年决算数减少3,712.75万元,减少11.36%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2011099其他人力资源事务支出2,547万元,较上年决算数减少328万元。减少11.41%。主要原因是该项目经费减少安排。

(二)2012502一般行政管理事务支出148.49万元,较上年决算数增加44.19万元,增加42.37%。主要原因是该项目支出增加。

(三)2012505台湾事务支出1.62万元,较上年决算数减少108.56万元,减少98.53%。主要原因是该项目支出减少。

(四)2013202 一般行政管理事务支出63.06万元,较上年决算数增加48.24万元,增加325.51%。主要原因是该项目支出增加。

(五)2060101  行政运行支出2,033.24万元,较上年决算数增加97.79万元,增加5.05%。主要原因是该项目支出增加。

(六)2060199  其他科学技术管理事务支出2,433.63万元,较上年决算数增加1,051.64万元,增加76.10%。主要原因是该项目支出增加。

(七)2060203  自然科学基金支出3,161.35万元,较上年决算数增加180.69万元,增加6.06%。主要原因是该项目支出增加。

(八)2060206  专项基础科研支出130.56万元,较上年决算数增加29.41万元,增加29.08%。主要原因是该项目支出增加。

(九)2060301  机构运行支出2,769.23万元,较上年决算数增加239.93万元,增加9.49%。主要原因是该项目支出增加。

(十)2060302  社会公益研究支出1,065.49万元,较上年决算数增加105.37万元,增加10.97%。主要原因是该项目支出增加。

(十一)2060303  高技术研究支出240万元,较上年决算数增加135.04万元,增加36%。主要原因是该项目支出增加。

(十二)2060403  产业技术研究与开发支出240万元,较上年决算数增加135.04万元,增加36%。主要原因是该项目支出增加。

(十三)20604040  科技成果转化与扩散支出0.59万元,较上年决算数增减少693.18万元,减少99.91%。主要原因是该项目支出减少。

(十四)2060499  其他技术研究与开发支出2,405.56万元,较上年决算数增加2,405.56万元,增加100%。主要原因是该项目支出增加。

(十五)2060501  机构运行支出1,444万元,较上年决算数增加45.32万元,增加3.14%。主要原因是该项目支出增加。

(十六)2060502  技术创新服务体系支出1,571.78万元,较上年决算数减少556.31万元,减少26.14%。主要原因是该项目支出减少。

(十七)2060503  科技条件专项支出2,842.23万元,较上年决算数减少2,185.69万元,减少43.47%。主要原因是该项目支出减少。

(十八)2060599  其他科技条件与服务支出48.06万元,较上年决算数减少288.33万元,减少85.71%。主要原因是该项目支出减少。

(十九)2060801  国际交流与合作支出135万元,较上年决算数增加44万元,增加48.35%。主要原因是该项目支出增加。

(二十)2060899  其他科技交流与合作支出206.07万元,较上年决算数减少250.5万元,减少54.87%。主要原因是该项目支出减少。

(二十一)2060901  科技重大专项支出360万元,较上年决算数增加120万元,增加50%。主要原因是该项目支出增加。

(二十二)2069901  科技奖励支出1,540万元,较上年决算数增加30万元,增加1.99%。主要原因是该项目支出增加。

(二十三)2069999  其他科学技术支出825.83万元,较上年决算数减少3,100.88万元,减少78.97%。主要原因是该项目支出减少。

(二十四)2080501  归口管理的行政单位离退休支出188.85万元,较上年决算数增加3.29万元,增加1.77%。主要原因是该项目支出增加。

(二十五)2080502  事业单位离退休支出284.90万元,较上年决算数减少145.82万元,减少33.85%。主要原因是该项目支出减少。

(二十六)2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出653.82万元,较上年决算数增加19.2万元,增加3.03%。主要原因是该项目支出增加。

(二十七)2060506  机关事业单位职业年金缴费支出43.18万元,较上年决算数增加43.18万元,增加100%。主要原因是该项目支出增加。

(二十八)2101101  行政单位医疗支出120.42万元,较上年决算数增加120.42万元,增加100%。主要原因是该项目支出增加。

(二十九)2101102  事业单位医疗支出331.95万元,较上年决算数增加331.95万元,增加100%。主要原因是该项目支出增加。

(三十)2130199  其他农业支出81.78万元,较上年决算数增加80.69万元,增加7402.75%。主要原因是该项目支出增加。

(三十一)2159999  其他资源勘探信息等支出203万元,较上年决算数增加203万元,增加100%。主要原因是该项目支出增加。

(三十二)2210201  住房公积金621.86万元,较上年决算数增加5.3万元,增加0.86%。主要原因是该项目支出增加。

(三十三)2210202  提租补贴226.66万元,较上年决算数增加28.88万元,增加14.6%。主要原因是该项目支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

本部门2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出8,968.55万元,其中:

(一)人员经费7,881.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费108.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款127.83万元,同比下降17.89%,具体情况如下:

(一)因公出国(境费)71.14万元,主要用于按省外事办等单位安排的围绕我省科技产业发展需求和我厅中心工作,与有关国家与地区开展的专项对接活动支出2017年参加其他单位出国团组8个;全年因公出国(境)累计16人次。与2016年相比,因公出国(境)支出增加48.30%,主要原因是:本年度科技交流工作有所增加。

(二)公务用车购置及运行费52.08万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费52.08万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量27辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费下降48.44%,主要是我厅进一步落实厉行节约有关规定,各单位严格控制车辆使用。

(三)公务接待费4.61万元。主要用于接待上级有关部门、外省市兄弟单位以及系统内各市县单位的调研、考察、交流等方面的接待活动。累计接待52批次、接待总人数331人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降31.19%,主要是我厅进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出375.03万元,比上年决算数减少10.11%,主要是:我厅进一步落实厉行节约有关规定,机关运行有所减少。

(二)政府采购情况

省科技厅2017年政府采购支出总额1365.18万元,其中:政府采购货物支出1130.75万元、政府采购工程支出24.75万元、政府采购服务支出209.68万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆30辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车30辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备9台(套),单价100万元(含)以上专用设备6台(套)。

(四)项目绩效自评情况

开展2017年度支出绩效评价,涉及13个专项资金,其中:部门业务费和其它专项资金绩效自评情况详见附件11,具体情况如下:

序号

专项名称

预算安排

(万元)

综合评分

评价等级

1

科技专项资金

30951.30

96.24

优秀

2

促进海峡两岸科技合作联合基金

2500

95.66

优秀

3

科技成果转化和产业化专项

3640

95.20

优秀

4

省属公益类科研院所基本科研专项

4000

97.68

优秀

5

省级扶贫开发重点县人才支持计划科技人员专项计划

936

96.20

优秀

6

中科院科技服务网络计划(STS)实施专项

2000

95.86

优秀

7

高水平科技研发创新平台建设专项

6000

95.63

优秀

8

福厦泉国家自主创新示范区建设专项

20000

97.04

优秀

9

科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励专项

6000

94.56

优秀

10

省科技创新券专项

2000

94.97

优秀

11

支持设区市农科院建设发展专项

1000

94.86

优秀

12

扶持武夷新区产业发展

1000

81.42

良好

13

省级工程技术研究中心专项

500

93.96

优秀

2017年度专项支出绩效自评结果公开网址:

http://kjt.fujian.gov.cn/xxgk/tzgg/201805/t20180531_2726137.htm

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.2017年度收支决算总表

      2.2017年度收入决算表

      3.2017年度支出决算表

      4.2017年度财政拨款收入支出决算总表

      5.2017年度一般公共预算支出决算表

      6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

      7.2017年度一般公共预算基本支出经济决算情况表

      8.2017年度政府性基金支出决算表

      9.2017年度部门决算相关信息统计表

      10.2017年度政府采购情况表

11.部门业务费和其它专项资金绩效自评情况

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